Мероприятия по оптимизации расходов бюджета края
Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети
|
Наименование мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок реализации |
Целевой показатель |
Значение целевого показателя |
Объем бюджетного эффекта, тыс. руб. |
|
1. Уменьшение объема расходов бюджета Краснодарского края за счет увеличения доходов государственных бюджетных и государственных автономных учреждений Краснодарского края социальной сферы от приносящей доход деятельности |
министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края министерство культуры Краснодарского края министерство здравоохранения Краснодарского края министерство физической культуры и спорта Краснодарского края |
2018 - 2026 годы |
уменьшение объема расходов бюджета Краснодарского края за счет увеличения доходов государственных бюджетных и государственных автономных учреждений Краснодарского края от приносящей доход деятельности по сравнению с 2016 годом (в 2018 - 2019 годах), по сравнению с 2019 годом (в 2020 - 2026 годах), % |
2018 год - не менее 5 2019 год - не менее 5 2020 год - не оценивается 2021 год - не менее 5 2022 год - не менее 5 2023 год - не менее 5 2024 год - не менее 5 2025 год - не менее 5 2026 год - не менее 5 |
2018 год - 267050,7 2019 год - 267050,7 2020 год - не оценивается 2021 год - 770000 2022 год - 770000 2023 год - 770000 2024 год - 770000 2025 год - 770000 2026 год - 770000 |
|
2. Централизация бухгалтерского учета в муниципальных общеобразовательных организациях |
министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края (по согласованию) |
2018 - 2019 годы |
доля муниципальных общеобразовательных организаций, переведенных на централизованный бухгалтерский учет, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, % |
2018 год - не менее 60 2019 год - не менее 70 |
2018 год - 101250,0 2019 год - 125000,0 |
|
Итого |
5 380 351,4 |
Оптимизация мер социальной поддержки населения
|
Наименование мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок реализации |
Целевой показатель |
Значение целевого показателя |
Объем бюджетного эффекта, тыс. руб. |
|
1. Проведение анализа эффективности предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. Внесение предложений по их совершенствованию |
министерство труда и социального развития Краснодарского края |
ежегодно |
совершенствование механизма предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан |
||
|
2. Оптимизация расходов государственных учреждений Краснодарского края за счет развития новых форм оказания услуг пожилым гражданам – «Приемная семья для пожилого гражданина» |
министерство труда и социального развития Краснодарского края |
2018 - 2019 годы |
оказание услуг пожилым гражданам в форме «Приемная семья для пожилого гражданина», чел. |
2018 год - 264 2019 год - 264 |
2018 год - 55433,5 2019 год - 55433,5 |
|
Итого |
110867,0 |
||||
Оптимизация расходов на государственное управление
|
Наименование мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок реализации |
Целевой показатель |
Значение целевого показателя |
Объем бюджетного эффекта, тыс. руб. |
|
1. Неустановление новых расходных обязательств Краснодарского края, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
органы исполнительной власти Краснодарского края структурные подразделения администрации Краснодарского края |
2018 год |
|||
|
2. Оптимизация системы исполнительных органов государственной власти Краснодарского края и структуры высшего исполнительного органа государственной власти Краснодарского края - администрации Краснодарского края |
органы исполнительной власти Краснодарского края структурные подразделения администрации Краснодарского края |
постоянно |
исключение излишних и дублирующих функций исполнительных органов Краснодарского края |
||
|
3. Содействие укрупнению муниципальных образований Краснодарского края на поселенческом уровне с целью оптимизации численности представительных и исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований Краснодарского края (пилотный проект) |
департамент внутренней политики администрации Краснодарского края органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края (по согласованию) |
2019 год |
количество упраздненных поселений в результате реализации пилотного проекта укрупнения муниципальных образований Краснодарского края на поселенческом уровне |
1 |
сокращение административно-управленческого аппарата муниципальных образований Краснодарского края и затрат на его содержание |
|
4. Передача отдельных полномочий органов местного самоуправления поселений для исполнения органами местного самоуправления муниципальных районов |
органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края (по согласованию) |
по мере необходимости |
повышение эффективности реализации отдельных полномочий органов местного самоуправления |
||
Оптимизация расходов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства собственности Краснодарского края
|
Наименование мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок реализации |
Целевой показатель |
Значение целевого показателя |
Объем бюджетного эффекта, тыс. руб. |
|||||
|
Утратил силу с 13 июля 2022 г. - Распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13.07.2022 N 274-р |
||||||||||
|
2. Проверка инвестиционных проектов, финансируемых с привлечением средств бюджета Краснодарского края, на предмет эффективности использования средств бюджета Краснодарского края |
органы исполнительной власти Краснодарского края |
ежегодно |
доля бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Краснодарского края, направляемых на капитальное строительство, реконструкцию и приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Краснодарского края, предусмотренных с учетом оценки эффективности использования средств бюджета Краснодарского края на основе качественных, количественных критериев и интегральной оценки в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Краснодарского края, % |
100 |
повышение эффективности использования средств бюджета Краснодарского края, направляемых на капитальные вложения |
|||||
|
3. Обеспечение соответствия заявленных объемов капитальных вложений по объектам капитального строительства, предлагаемых к софинансированию из федерального бюджета, объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете Краснодарского края |
органы исполнительной власти Краснодарского края |
ежегодно |
соответствие заявленных объемов капитальных вложений по объектам капитального строительства, предлагаемых к софинансированию из федерального бюджета, объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете Краснодарского края |
|||||||
|
4. Сокращение объемов незавершенного строительства объектов капитального строительства собственности Краснодарского края |
департамент строительства Краснодарского края органы исполнительной власти Краснодарского края |
ежегодно |
сокращение объемов незавершенного строительства объектов капитального строительства собственности Краснодарского края |
|||||||
Совершенствование системы закупок для государственных и муниципальных нужд
|
Наименование мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок реализации |
Целевой показатель |
Значение целевого показателя |
Объем бюджетного эффекта, тыс. руб. |
|
1. Организация совместных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд исполнительных органов государственной власти Краснодарского края и государственных учреждений Краснодарского края |
государственное казенное учреждение Краснодарского края «Дирекция государственных закупок» органы исполнительной власти Краснодарского края структурные подразделения администрации Краснодарского края |
постоянно |
увеличение количества процедур определения поставщиков, осуществляемых путем проведения совместных закупок (начиная с 2022 года – увеличение числа заказчиков, участвующих в проведении совместных закупок, организатором которых выступает государственное казенное учреждение Краснодарского края «Дирекция государственных закупок») |
2019 год - 30 процедур 2020 год - 50 процедур 2021 год - 70 процедур 2022 год - 300 заказчиков 2023 год - 350 заказчиков 2024 год - 400 заказчиков 2025 год - 450 заказчиков 2026 год - 500 заказчиков |
повышение эффективности использования средств бюджета Краснодарского края |
|
2. Увеличение доли закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Краснодарского края малого объема <2>, осуществляемых на электронных площадках посредством региональной информационной системы Краснодарского края, используемой в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также осуществляемых в соответствии с положениями части 12 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |
заказчики Краснодарского края, осуществляющие закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Краснодарского края |
2020 - 2026 годы |
доля закупок малого объема, осуществляемых на электронных площадках посредством региональной информационной системы Краснодарского края, используемой в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также осуществляемых в соответствии с положениями части 12 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", % |
2020 год - не менее 60 2021 год - не менее 60 2022 год - не менее 60 2023 год - не менее 65 2024 год - не менее 65 2025 год - не менее 65 2026 год - не менее 65 |
повышение эффективности использования средств бюджета Краснодарского края |
|
3. Включение условия о централизации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд через государственное казенное учреждение Краснодарского края "Дирекция государственных закупок" в состав условий, регулирующих порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Краснодарского края |
органы исполнительной власти Краснодарского края структурные подразделения администрации Краснодарского края |
с 2019 года |
подготовка проектов нормативных правовых актов Краснодарского края, соглашений о предоставлении субсидий муниципальным образованиям |
1 |
повышение эффективности использования средств бюджета края, направляемых в бюджеты муниципальных образований Краснодарского края |
Совершенствование внутреннего государственного финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита
|
Наименование мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок реализации |
Целевой показатель |
Значение целевого показателя |
Объем бюджетного эффекта, тыс. руб. |
|||||
|
1. Внесение изменений в нормативные правовые акты Краснодарского края в части совершенствования внутреннего государственного финансового контроля в Краснодарском крае с учетом требований к организации внутреннего государственного финансового контроля, установленных законодательством Российской Федерации |
департамент финансово-бюджетного надзора Краснодарского края |
2019 год |
принятие нормативных правовых актов Краснодарского края |
1 |
повышение эффективности деятельности органа государственного внутреннего финансового контроля и реализации результатов государственного финансового контроля |
|||||
|
2. Подготовка нормативного правового акта Краснодарского края, устанавливающего требования к организации внутреннего финансового аудита |
департамент финансово-бюджетного надзора Краснодарского края |
2019 год |
принятие нормативных правовых актов Краснодарского края |
1 |
повышение эффективности организации внутреннего финансового аудита |
|||||
|
3. Утратил силу с 27 сентября 2019 года. - Распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 27.09.2019 N 321-р |
||||||||||
|
4. Принятие ведомственных (внутренних) актов, обеспечивающих осуществление внутреннего финансового аудита, с соблюдением федеральных стандартов внутреннего финансового аудита и требований к организации внутреннего финансового аудита, установленных законодательством Российской Федерации |
главные распорядители средств бюджета Краснодарского края, распорядители средств бюджета Краснодарского края, главные администраторы доходов (источников финансирования дефицита) бюджета Краснодарского края, администраторы доходов (источников финансирования дефицита) бюджета Краснодарского края |
после утверждения Министерством финансов Российской Федерации федеральных стандартов внутреннего финансового аудита |
принятие нормативных правовых актов Краснодарского края |
1 |
повышение качества осуществления процедур составления и исполнения бюджета, ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности |
|||||
|
5. Внесение изменений в порядок проведения мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Краснодарского края, главных администраторов доходов бюджета Краснодарского края, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Краснодарского края |
министерство финансов Краснодарского края |
по мере необходимости |
принятие нормативных правовых актов Краснодарского края |
1 |
повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Краснодарского края, главных администраторов доходов (источников финансирования дефицита) бюджета Краснодарского края |
|||||
|
6. Утверждение порядка проведения мониторинга качества финансового менеджмента распорядителей средств бюджета Краснодарского края, администраторов доходов бюджета Краснодарского края, администраторов источников финансирования дефицита бюджета Краснодарского края |
главные распорядители средств бюджета Краснодарского края, главные администраторы доходов (источников финансирования дефицита) бюджета Краснодарского края |
после утверждения Министерством финансов Российской Федерации методических рекомендаций по проведению мониторинга качества финансового менеджмента |
принятие нормативных правовых актов Краснодарского края |
1 |
повышение качества финансового менеджмента распорядителей средств бюджета Краснодарского края, администраторов доходов (источников финансирования дефицита) бюджета Краснодарского края |
|||||
Сокращение (недопущение возникновения) просроченной кредиторской задолженности, сокращение дебиторской задолженности
|
Наименование мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок реализации |
Целевой показатель |
Значение целевого показателя |
Объем бюджетного эффекта, тыс. руб. |
|||||
|
1. Проверка обоснованности возникновения и достоверности отражения в бюджетной и бухгалтерской отчетности кредиторской задолженности государственных учреждений Краснодарского края |
органы исполнительной власти Краснодарского края структурные подразделения администрации Краснодарского края |
постоянно |
обоснованность возникновения и достоверность отражения в бюджетной и бухгалтерской отчетности кредиторской задолженности государственных учреждений Краснодарского края |
|||||||
|
2. Проведение инвентаризации дебиторской задолженности с целью списания безнадежной к взысканию задолженности |
органы исполнительной власти Краснодарского края структурные подразделения администрации Краснодарского края |
ежегодно |
проведение инвентаризации |
1 |
списание безнадежной к взысканию задолженности |
|||||
|
3. Мониторинг просроченной кредиторской задолженности государственных учреждений Краснодарского края, анализ причин ее возникновения и принятие мер по сокращению |
органы исполнительной власти Краснодарского края структурные подразделения администрации Краснодарского края |
ежемесячно |
сокращение просроченной кредиторской задолженности государственных учреждений Краснодарского края |
|||||||
|
4. Представление в министерство финансов Краснодарского края информации о погашении имеющейся просроченной кредиторской задолженности государственных учреждений Краснодарского края с указанием конкретных мер по ее погашению |
органы исполнительной власти Краснодарского края структурные подразделения администрации Краснодарского края |
ежемесячно |
представление отчета |
1 |
сокращение просроченной кредиторской задолженности государственных учреждений Краснодарского края |
|||||
|
5. Утратил силу с 27 сентября 2019 года. - Распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 27.09.2019 N 321-р |
||||||||||
Совершенствование межбюджетных отношений
|
Наименование мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок реализации |
Целевой показатель |
Значение целевого показателя |
Объем бюджетного эффекта, тыс. руб. |
|
1. Совершенствование методик (порядков, правил) предоставления и (или) распределения межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджета Краснодарского края бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на основе оценки эффективности использования указанных межбюджетных трансфертов |
органы исполнительной власти Краснодарского края структурные подразделения администрации Краснодарского края |
по мере необходимости |
принятие нормативных правовых актов Краснодарского края |
1 |
повышение эффективности использования межбюджетных трансфертов |
|
2. Разработка и внесение в установленном порядке проекта нормативного правового акта Краснодарского края, предусматривающего содействие установлению муниципальными образованиями запрета на увеличение численности муниципальных служащих |
министерство финансов Краснодарского края |
ежегодно |
принятие нормативного правового акта Краснодарского края |
1 |
ограничение численности муниципальных служащих |
|
3. Уточнение порядка распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Краснодарского края |
министерство финансов Краснодарского края |
по мере необходимости |
принятие нормативного правового акта Краснодарского края |
1 |
повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Краснодарского края |
|
4. Предоставление из бюджета Краснодарского края бюджетам муниципальных образований Краснодарского края межбюджетных трансфертов стимулирующего (поощрительного) характера |
министерство финансов Краснодарского края |
2018 - 2019 годы, 2021 – 2026 годы |
предоставление межбюджетных трансфертов |
1 |
создание стимулов для муниципальных образований Краснодарского края к привлечению инвестиций и увеличению налогового потенциала |
|
5. Разработка и утверждение типовой формы соглашения о предоставлении субсидий из бюджета Краснодарского края бюджетам муниципальных образований Краснодарского края |
министерство финансов Краснодарского края |
2018 год |
принятие нормативного правового акта Краснодарского края |
1 |
унификация соглашений о предоставлении субсидий из бюджета края бюджетам муниципальных образований Краснодарского края |
|
6. Исключен с 27 сентября 2019 года. - Распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 27.09.2019 N 321-р |
|||||
|
7. Предоставление единой субвенции из бюджета края бюджетам муниципальных образований Краснодарского края |
министерство труда и социального развития Краснодарского края |
ежегодно |
предоставление единой субвенции |
1 |
повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований края по осуществлению переданных им полномочий Краснодарского края |
|
8. Предоставление из бюджета Краснодарского края дотаций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов |
министерство финансов Краснодарского края |
ежегодно |
принятие нормативного правового акта Краснодарского края |
1 |
оказание финансовой поддержки из бюджета Краснодарского края бюджетам муниципальных образований Краснодарского края |
|
9. Заключение в установленном порядке соглашений о предоставлении субсидий (иных межбюджетных трансфертов) из бюджета Краснодарского края местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края (за исключением соглашений, предметом которых является предоставление субсидий (иных межбюджетных трансфертов), источником финансового обеспечения которых являются средства из федерального бюджета) в форме электронного документа с использованием электронной подписи в единой государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами Краснодарского края |
главные распорядители (распорядители) средств бюджета края |
2023 – 2026 годы |
оптимизация процесса заключения соглашений о предоставлении субсидий из бюджета Краснодарского края местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края |
||