Мероприятия по оптимизации расходов краевого бюджета
Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети
|
Наименование мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок реализации |
Целевой показатель |
Значение целевого показателя |
Объем бюджетного эффекта, тыс. руб. |
|
1. Уменьшение объема расходов краевого бюджета за счет увеличения доходов государственных бюджетных и государственных автономных учреждений Краснодарского края социальной сферы от приносящей доход деятельности |
министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края министерство культуры Краснодарского края министерство здравоохранения Краснодарского края министерство физической культуры и спорта Краснодарского края |
2018 - 2025 годы |
уменьшение объема расходов краевого бюджета за счет увеличения доходов государственных бюджетных и государственных автономных учреждений Краснодарского края от приносящей доход деятельности по сравнению с 2016 годом (в 2018 - 2019 годах), по сравнению с 2019 годом (в 2020 - 2025 годах), % |
2018 год - не менее 5 2019 год - не менее 5 2020 год - не оценивается 2021 год - не менее 5 2022 год - не менее 5 2023 год - не менее 5 2024 год - не менее 5 2025 год - не менее 5 |
2018 год - 267050,7 2019 год - 267050,7 2020 год - не оценивается 2021 год - 770000 2022 год - 770000 2023 год - 770000 2024 год - 770000 2025 год - 770000 |
|
2. Централизация бухгалтерского учета в муниципальных общеобразовательных организациях |
министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края (по согласованию) |
2018 - 2019 годы |
доля муниципальных общеобразовательных организаций, переведенных на централизованный бухгалтерский учет, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, % |
2018 год - не менее 60 2019 год - не менее 70 |
2018 год - 101250,0 2019 год - 125000,0 |
|
Итого |
4610351,4 |
Оптимизация мер социальной поддержки населения
|
Наименование мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок реализации |
Целевой показатель |
Значение целевого показателя |
Объем бюджетного эффекта, тыс. руб. |
|
1. Проведение анализа эффективности предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. Внесение предложений по их совершенствованию |
министерство труда и социального развития Краснодарского края |
ежегодно |
совершенствование механизма предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан |
||
|
2. Оптимизация расходов государственных учреждений Краснодарского края за счет развития новых форм оказания услуг пожилым гражданам – «Приемная семья для пожилого гражданина» |
министерство труда и социального развития Краснодарского края |
2018 - 2019 годы |
оказание услуг пожилым гражданам в форме «Приемная семья для пожилого гражданина», чел. |
2018 год - 264 2019 год - 264 |
2018 год - 55433,5 2019 год - 55433,5 |
|
Итого |
110867,0 |
||||
Оптимизация расходов на государственное управление
|
Наименование мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок реализации |
Целевой показатель |
Значение целевого показателя |
Объем бюджетного эффекта, тыс. руб. |
|
1. Неустановление новых расходных обязательств Краснодарского края, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
органы исполнительной власти Краснодарского края структурные подразделения администрации Краснодарского края |
2018 год |
|||
|
2. Оптимизация системы исполнительных органов государственной власти Краснодарского края и структуры высшего исполнительного органа государственной власти Краснодарского края - администрации Краснодарского края |
органы исполнительной власти Краснодарского края структурные подразделения администрации Краснодарского края |
постоянно |
исключение излишних и дублирующих функций исполнительных органов государственной власти Краснодарского края |
||
|
3. Содействие укрупнению муниципальных образований Краснодарского края на поселенческом уровне с целью оптимизации численности представительных и исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований Краснодарского края (пилотный проект) |
департамент внутренней политики администрации Краснодарского края органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края (по согласованию) |
2019 год |
количество упраздненных поселений в результате реализации пилотного проекта укрупнения муниципальных образований Краснодарского края на поселенческом уровне |
1 |
сокращение административно-управленческого аппарата муниципальных образований Краснодарского края и затрат на его содержание |
|
4. Передача отдельных полномочий органов местного самоуправления поселений для исполнения органами местного самоуправления муниципальных районов |
органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края (по согласованию) |
по мере необходимости |
повышение эффективности реализации отдельных полномочий органов местного самоуправления |
||
Оптимизация расходов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Краснодарского края
|
Наименование мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок реализации |
Целевой показатель |
Значение целевого показателя |
Объем бюджетного эффекта, тыс. руб. |
|
1. Проверка инвестиционных проектов, финансируемых с привлечением средств краевого бюджета, на предмет эффективности использования средств краевого бюджета |
органы исполнительной власти Краснодарского края |
ежегодно |
доля бюджетных инвестиций за счет средств краевого бюджета, направляемых на капитальное строительство, реконструкцию и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Краснодарского края, предусмотренных с учетом оценки эффективности использования средств краевого бюджета на основе качественных, количественных критериев и интегральной оценки в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Краснодарского края, % |
100 |
повышение эффективности использования средств краевого бюджета, направляемых на капитальные вложения |
|
2. Обеспечение соответствия заявленных объемов капитальных вложений по объектам капитального строительства, предлагаемых к софинансированию из федерального бюджета, объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в краевом бюджете |
органы исполнительной власти Краснодарского края |
ежегодно |
соответствие заявленных объемов капитальных вложений по объектам капитального строительства, предлагаемых к софинансированию из федерального бюджета, объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в краевом бюджете |
||
|
3. Сокращение объемов незавершенного строительства объектов капитального строительства государственной собственности Краснодарского края |
департамент строительства Краснодарского края органы исполнительной власти Краснодарского края |
ежегодно |
сокращение объемов незавершенного строительства объектов капитального строительства государственной собственности Краснодарского края |
||
Совершенствование системы закупок для государственных и муниципальных нужд
|
Наименование мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок реализации |
Целевой показатель |
Значение целевого показателя |
Объем бюджетного эффекта, тыс. руб. |
|
1. Организация совместных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд исполнительных органов государственной власти Краснодарского края и государственных учреждений Краснодарского края |
государственное казенное учреждение Краснодарского края «Дирекция государственных закупок» органы исполнительной власти Краснодарского края структурные подразделения администрации Краснодарского края |
постоянно |
увеличение количества процедур определения поставщиков, осуществляемых путем проведения совместных закупок (начиная с 2022 года – увеличение числа заказчиков, участвующих в проведении совместных закупок, организатором которых выступает государственное казенное учреждение Краснодарского края «Дирекция государственных закупок») |
2019 год - 30 процедур 2020 год - 50 процедур 2021 год - 70 процедур 2022 год - 300 процедур 2023 год - 350 процедур 2024 год - 400 процедур 2025 год - 450 процедур |
повышение эффективности использования средств краевого бюджета |
|
2. Увеличение доли закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Краснодарского края малого объема, осуществляемых на электронных площадках посредством региональной информационной системы Краснодарского края, используемой в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также осуществляемых в соответствии с положениями части 12 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
заказчики Краснодарского края, осуществляющие закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Краснодарского края |
2020 - 2025 годы |
доля закупок малого объема, осуществляемых на электронных площадках посредством региональной информационной системы Краснодарского края, используемой в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также осуществляемых в соответствии с положениями части 12 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», % |
2020 год - не менее 60 2021 год - не менее 60 2022 год - не менее 60 2023 год - не менее 65 2024 год - не менее 65 2025 год - не менее 65 |
повышение эффективности использования средств краевого бюджета |
|
3. Включение условия о централизации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд через государственное казенное учреждение Краснодарского края «Дирекция государственных закупок» в состав условий, регулирующих порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Краснодарского края |
органы исполнительной власти Краснодарского края структурные подразделения администрации Краснодарского края |
с 2019 года |
подготовка проектов нормативных правовых актов Краснодарского края, соглашений о предоставлении субсидий муниципальным образованиям |
1 |
повышение эффективности использования средств краевого бюджета, направляемых в бюджеты муниципальных образований Краснодарского края |
Совершенствование внутреннего государственного финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита
|
Наименование мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок реализации |
Целевой показатель |
Значение целевого показателя |
Объем бюджетного эффекта, тыс. руб. |
|
1. Внесение изменений в нормативные правовые акты Краснодарского края в части совершенствования внутреннего государственного финансового контроля в Краснодарском крае с учетом требований к организации внутреннего государственного финансового контроля, установленных законодательством Российской Федерации |
департамент финансово-бюджетного надзора Краснодарского края |
2019 год |
принятие нормативных правовых актов Краснодарского края |
1 |
повышение эффективности деятельности органа государственного внутреннего финансового контроля и реализации результатов государственного финансового контроля |
|
2. Подготовка нормативного правового акта Краснодарского края, устанавливающего требования к организации внутреннего финансового аудита |
департамент финансово-бюджетного надзора Краснодарского края |
2019 год |
принятие нормативных правовых актов Краснодарского края |
1 |
повышение эффективности организации внутреннего финансового аудита |
|
3. Принятие ведомственных (внутренних) актов, обеспечивающих осуществление внутреннего финансового аудита, с соблюдением федеральных стандартов внутреннего финансового аудита и требований к организации внутреннего финансового аудита, установленных законодательством Российской Федерации |
главные распорядители средств краевого бюджета, распорядители средств краевого бюджета, главные администраторы доходов (источников финансирования дефицита) краевого бюджета, администраторы доходов (источников финансирования дефицита) краевого бюджета |
после утверждения Министерством финансов Российской Федерации федеральных стандартов внутреннего финансового аудита |
принятие нормативных правовых актов Краснодарского края |
1 |
повышение качества осуществления процедур составления и исполнения бюджета, ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности |
|
4. Внесение изменений в порядок проведения мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств краевого бюджета, главных администраторов доходов краевого бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита краевого бюджета |
министерство финансов Краснодарского края |
после утверждения Министерством финансов Российской Федерации методических рекомендаций по проведению мониторинга качества финансового менеджмента |
принятие нормативного правового акта Краснодарского края |
1 |
повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей средств краевого бюджета, главных администраторов доходов (источников финансирования дефицита) краевого бюджета |
|
5. Утверждение порядка проведения мониторинга качества финансового менеджмента распорядителей средств краевого бюджета, администраторов доходов краевого бюджета, администраторов источников финансирования дефицита краевого бюджета |
главные распорядители средств краевого бюджета, главные администраторы доходов (источников финансирования дефицита) краевого бюджета |
после утверждения Министерством финансов Российской Федерации методических рекомендаций по проведению мониторинга качества финансового менеджмента |
принятие нормативных правовых актов Краснодарского края |
1 |
повышение качества финансового менеджмента распорядителей средств краевого бюджета, администраторов доходов (источников финансирования дефицита) краевого бюджета |
Сокращение (недопущение возникновения) просроченной кредиторской задолженности, сокращение дебиторской задолженности
|
Наименование мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок реализации |
Целевой показатель |
Значение целевого показателя |
Объем бюджетного эффекта, тыс. руб. |
|
1. Проверка обоснованности возникновения и достоверности отражения в бюджетной и бухгалтерской отчетности кредиторской задолженности государственных учреждений Краснодарского края |
органы исполнительной власти Краснодарского края структурные подразделения администрации Краснодарского края |
постоянно |
обоснованность возникновения и достоверность отражения в бюджетной и бухгалтерской отчетности кредиторской задолженности государственных учреждений Краснодарского края |
||
|
2. Проведение инвентаризации дебиторской задолженности с целью списания безнадежной к взысканию задолженности |
органы исполнительной власти Краснодарского края структурные подразделения администрации Краснодарского края |
ежегодно |
проведение инвентаризации |
1 |
списание безнадежной к взысканию задолженности |
|
3. Мониторинг просроченной кредиторской задолженности государственных учреждений Краснодарского края, анализ причин ее возникновения и принятие мер по сокращению |
органы исполнительной власти Краснодарского края структурные подразделения администрации Краснодарского края |
ежемесячно |
сокращение просроченной кредиторской задолженности государственных учреждений Краснодарского края |
||
|
4. Представление в министерство финансов Краснодарского края информации о погашении имеющейся просроченной кредиторской задолженности государственных учреждений Краснодарского края с указанием конкретных мер по ее погашению |
органы исполнительной власти Краснодарского края структурные подразделения администрации Краснодарского края |
ежемесячно |
представление отчета |
1 |
сокращение просроченной кредиторской задолженности государственных учреждений Краснодарского края |
Совершенствование межбюджетных отношений
|
Наименование мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок реализации |
Целевой показатель |
Значение целевого показателя |
Объем бюджетного эффекта, тыс. руб. |
|
1. Совершенствование методик (порядков, правил) предоставления и (или) распределения межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Краснодарского края, имеющих целевое назначение, на основе оценки их эффективности, необходимости и достаточности |
органы исполнительной власти Краснодарского края структурные подразделения администрации Краснодарского края |
по мере необходимости |
принятие нормативных правовых актов Краснодарского края |
1 |
повышение эффективности межбюджетных трансфертов |
|
2. Разработка и внесение в установленном порядке проекта нормативного правового акта Краснодарского края, предусматривающего содействие установлению муниципальными образованиями запрета на увеличение численности муниципальных служащих |
министерство финансов Краснодарского края |
ежегодно |
принятие нормативного правового акта Краснодарского края |
1 |
ограничение численности муниципальных служащих |
|
3. Уточнение порядка распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Краснодарского края |
министерство финансов Краснодарского края |
по мере необходимости |
принятие нормативного правового акта Краснодарского края |
1 |
повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Краснодарского края |
|
4. Предоставление из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Краснодарского края межбюджетных трансфертов стимулирующего (поощрительного) характера |
министерство финансов Краснодарского края |
2018 - 2019 годы, 2021 – 2025 годы |
предоставление межбюджетных трансфертов |
1 |
создание стимулов для муниципальных образований Краснодарского края к привлечению инвестиций и увеличению налогового потенциала |
|
5. Разработка и утверждение типовой формы соглашения о предоставлении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Краснодарского края |
министерство финансов Краснодарского края |
2018 год |
принятие нормативного правового акта Краснодарского края |
1 |
унификация соглашений о предоставлении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Краснодарского края |
|
6. Предоставление единой субвенции из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Краснодарского края |
министерство труда и социального развития Краснодарского края |
после принятия соответствующего нормативного правового акта |
принятие нормативного правового акта Краснодарского края |
1 |
обеспечение предсказуемости и прозрачности предоставления субвенций |
|
7. Предоставление из краевого бюджета дотаций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов |
министерство финансов Краснодарского края |
ежегодно |
принятие нормативного правового акта Краснодарского края |
1 |
оказание финансовой поддержки из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Краснодарского края |
|
8. Заключение в установленном порядке соглашений о предоставлении субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края в форме электронного документа с применением электронной подписи |
главные распорядители (распорядители) средств краевого бюджета |
2023 – 2025 годы |
оптимизация процесса заключения соглашений о предоставлении субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края |
||